Controle routestatus

Inhoud

- Controle routestatus
- Wijzigen van een factuurkop
- Wijzigen factuurregel
- Gerelateerde Programma's

Controle routestatus

Doel

Deze dialoog is bedoeld als een overzicht voor specifieke routes, zoals:
routedatum, dag, inpakstatus, afhandeling, vuil telling status, facturen aangemaakt,
routelijst geprint, vuiltellingsbon geprint.
Voorwaarde:
Het is noodzakelijk om routes gedefinieerd te hebben om de dialoog controle routestatus te gebruiken.
Voorbeeld:
Er is een route gedefinieerd voor woensdag 26 januari 2004. In het scherm kan de volgende informatie getoond worden:
Datum: 26 januari 2004
Dag: woensdag
Inpak status: paklijst geprint
Afhandeling: onderhanden
Vuiltel status: onderhanden
Facturen aangemaakt: afgerond
Routelijst: geprint
Vuiltellingslijst: geprint

Belangrijke Velden

Driving Date

txtOriginalDeadline(No accessibble name set !!!)

End Mileage

Loading Dock

txtDeadline(No accessibble name set !!!)

Truck

Loading Dock

Truck

Start Mileage

Driver

Day

Driving Date

Day

Driver

Wijzigen van een factuurkop

Doel

Normaal gesproken worden de factuurkopgegevens niet gewijzigd.
Het zou echter kunnen dat een factuur omgezet wordt naar een kwitantie bij een contante betaling.

Belangrijke Velden

Controle 'niet mogelijk' af te leveren

Controleert alleen als de aflevering niet kan plaats vinden en
de factuur ook niet afgeleverd wordt.

Te betalen bedrag

Het bedrag wwarvan verwacht wordt het totale bedrag te zijn NADAT de aanpassingen
op de factuur gemaakt zijn. Dit wordt gecontroleerd door het systeem.
Als de aanpassingen zijn opgeslagen en het berekende bedrag is gelijk aan
het 'te betalen bedrag' zal het berekende bedrag groen kleuren (OK)

Vooruit gefactureerd bedrag

Het vooruit gefactureerde bedrag is altijd gekoppeld met de verrekende factuur.
Ook alle aanpassingen worden in de historie van het systeem bewaard.
Hiermee is het mogelijk om de aanpassingen te analyseren.
Zie ook bij het Mutatie verificatie overzicht..

Berekend bedrag

Tijdens het aanpassen van de factuurregels zal het berekend bedrag veranderen.
Op het moment dat het berekend bedrag gelijk is aan het 'te betalen' veld,
zal het berekend bedrag groen worden (OK)

Contant ontvangen

Dit moet ALLEEN worden ingevuld als de relatie contant afrekent.

Code voor de reden 'niet mogelijk om af te leveren'.

De reden dat een levering niet kan plaats vinden moet hier ingevuld worden.
Er kan gekozen worden uit verschillende voorgedefinieerde redenen.

Wijzigen factuurregel

Doel

Het wijzigen van factuurregels is niet toegestaan wanneer deze door het systeem
zijn gecreëerd. Indien men regels wenst te corrigeren dan dient men de correctiebon
te gebruiken. Dit omdat er anders een verschil ontstaat tussen de factuur en de
kostenoverzichten per kostenplaats. Het is wel toegestaan regels toe te voegen.

Belangrijke Velden

Aanpassing geleverde aantallen

The system allows the adjustment of a quantity via the settlement procedure (via the system or the PDA). This adjustment will also result in a historical adjustment (Delivered products).

Reden voor factuuraanpassing

Hiermee kunt u bekijken uit welke redencodes gekozen kan worden om
een factuurregel aan te passen.
Deze redencodes zijn alleen beschikbaar als ze gedefinieerd zijn als
'reden voor factuuraanpassing'. (zie Redencode dialoog)

Aangepaste gefactureerde aantallen

Dit is het resultaat van de vooruit gefactureerde +/- de aangepaste aantallen.

Gerelateerde Programma's

Copyright © 2002 by ABS Laundry Business Solutions, The Netherlands.

Deze handleiding of delen daarvan mogen niet worden gereproduceerd of verzonden, zij het electronisch of mechanisch, inclusief foto-kopieëren en/of opnemen, voor enig doel zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ABS Laundry Business Solutions.