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Ziel

Dieser Dialog gibt eine Übersicht auf Rechnungen, die darauf warten, an das Finanzbuchungssytem
exportiert zu werden.
Der Export geschieht in einigen kurzen Schritten:
1. Der erste Karteireiter "Nicht verarbeitet" dient als Übersicht auf alle (definitiven) Rechnungen,
die noch nicht an die Erlöskonten übergeben wurden.
2. Wenn die Rechnungsbeträge sauber mit Umsatzgruppen verknüpft sind (siehe Modifizieren),
können die Rechnungen auf die vorbestimmten Erlöskonten gebucht werden.
Sie befinden sich dann im Karteireiter "Verarbeitet nach Erlöskonten".
3. Vom Karteireiter "Verarbeitet nach Erlöskonten" werden die Rechnungen dann mit
"Exportieren Rechnungen" an die FIBU exportiert.
Alle Transaktionen können rückgängig gemacht werden mit "Reset Export".

Wichtige Felder

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